Urząd Gminy w Sochaczewie

Uchwała nr XVIII/77/2011Rady Gminy w Sochaczewiez dnia 28 grudnia 2011W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2012 - 2017Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U NR. 157, poz. 1240 z póź.zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr. 157, poz. 1241 z póź. zm) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVIII/77/2011
Rady Gminy w Sochaczewie
z dnia 28 grudnia 2011

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2012 - 2017

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U NR. 157, poz. 1240 z póź.zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr. 157, poz. 1241 z póź. zm) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:



Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2012 - 2017 zgodnie
z Załącznikiem Nr 1  zalacznik_nr_1 (190kB)
 i wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały zgodnie z zał. Nr 2. zalacznik_nr_2 (76kB)
 
§ 2
Upoważnia się Wójta do:
 
1. Zaciągania zobowiązań:
 
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2.
 
§ 3
 
Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia
29 grudnia 2010 r.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.
 

Objaśnienie
 
Prognozę dochodów i wydatków na lata 2012 - 2017 oparto na podstawie wskaźników makroekonomicznych przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
 
Na 2012 r. przyjęto wzrost dochodów o 5,7% w stosunku do 2011 r. Wysoki przyrost dochodów wynika:
·         z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie subwencji oświatowej - wzrost o 5,4%,
·        udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 14,16%,
·        podatek od nieruchomości - wzrost o 3,08%,
·        podatek rolny - wzrost o 28% (przy 1q żyta ustalonej na 45,00 zł.)
 
Na 2013 r. wzrost o 6,1% w stosunku do 2011 r.
 
Na 2014 r. wzrost o 3,9% w stosunku do roku poprzedniego.
 
Na 2015 r. wzrost o 3,9% w stosunku do roku poprzedniego.
 
Na 2016 r. wzrost o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego.
 
Na 2017 r. wzrost o 3,1% w stosunku do roku poprzedniego.
 
Gmina w najbliższym czasie nie przewiduje sprzedaży majątku komunalnego.
 
Podobnie założono wzrost wydatków.
Na 2012 r. założono deficyt budżetu w kwocie 2.790.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytu, planowanego do zaciągnięcia. Kredyt w kwocie 3.300.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 
Na kolejne lata założono nadwyżkę budżetową w kwotach umożliwiających spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i tak w :
 
2013 r. nadwyżka 1.170.000,00 zł.
2014 r. nadwyżka 1.170.000,00 zł.
2015 r. nadwyżka 1.040.000,00 zł.
2016 r. nadwyżka    940.000,00 zł.
2017 r. nadwyżka    660.000,00 zł.
 
   
Przedsięwzięcia inwestycyjne na okres objęty prognozą:
 
·        w zakresie ochrony środowiska - SUW Janaszówek - przewidziano do realizacji w latach 2011 - 2012. Łączna wartość 1.700.000,00 zł. Przebudowa stacji uzdatniania wody poprawi zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców i zakładów znajdujących się we wschodniej części gminy (kontynuacja z 2011 r.) Źródło finansowania inwestycji w 2012 r. - kredyt w kwocie 1.400.000,00 zł
 
·        w zakresie poprawy warunków oświatowych - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żukowie - przewidziano do realizacji w latach 2011 - 2013. Łączna wartość przedsięwzięcia 1.800.000,00 zł. W 2011 r. wykonany zostanie projekt modernizacji sali gimnastycznej, realizacja zostanie rozłożona na lata 2012 i 2013. Obecna sala gimnastyczna została wybudowana w latach 60-tych ubiegłego wieku i wymaga gruntownej modernizacji.Źródło finansowania inwestycji w 2012 r. - kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł
 
·        w zakresie poprawy warunków sportowych przewidziano przedsięwzięcie Budowa szatni
i natrysków przy boisku w Feliksowie.Łączna wartość - 1.000.000,00 zł. Realizacja w latach 2011 - 2013. W 2011 r. wykonano projekt budowlany, roboty budowlane rozpoczną się
w 2012 r. Zakończenie budowy planuje się na 2013 r. Źródło finansowania inwestycji w 2012r. - kredyt w kwocie 390.000,00 zł
 
·        w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach przewidziano:
     
      - Budowa oświetlenia ulicznego Jeżówka - Bielice. Pierwotnie zakładano wykonanie
      przedsięwzięcia w latach 2011 - 2012 na łączną kwotę 130.000,00 zł. Jednak ze względu na
      przedłużający się proces uzgodnień z GDDKiA w Warszawie nie udało się wykonać projektu
      budowlanego oraz I etapu inwestycji.
      Realizacja przedsięwzięcia przesuwa się na lata 2012 - 2013.
 
      - Budowa oświetlenia ulicznego Kożuszki Kolonia - Chrzczany na łączną wartość
      130.000,00 zł. W 2011 r. wykonano projekt techniczny na ogólną kwotę 22.000,00 zł.
      W 2012 r. wykonany zostanie II etap przedsięwzięcia.
 
      - Budowa oświetlenia ulicznego Żdżarów - Halinów na łączną kwotę 200.000,00 zł.
      przewidziano do realizacji na lata 2011 - 2013. W 2011 r. wykonano projekt techniczny.
 
      -Przebudowa drogi gminnej w Andrzejowie Duranowskim o długości 2 km.
      Łączna wartość zadania 220.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2012 - 2013.
      Wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa na istniejącej drodze.
 
      - Przebudowa drogi gminnej Wójtówka- Czyste. Realizacja w latach 2012 - 2014 na łączną
      kwotę 1.250.000,00 zł.
  
 
 
Do WPF na 2012 r. wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
 
·        w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach:
 
      - Budowa oświetlenia ulicznego Władysławów k/Polleny. Realizację przewidziano na lata
       2012 - 2013 w kwocie 40.000,00 zł.
 
      - Budowa oświetlenia ulicznego Czerwonka Parcel (nowe osiedle). Realizacja w latach
      2012 - 2013  na kwotę 50.000,00 zł.
 
      - Budowa oświetlenia ulicznego Karwowo. Łączna wartość zadania 40.000,00 zł.
      Realizacja w latach 2012 - 2013.
 
      - Budowa oświetlenia ulicznego Andrzejów Duranowski. Łączna wartość zadania
      45.000,00 zł. Realizacja w latach 2012 - 2013.